Sistema de información para el Consejo Legislativo del Estado Bolívar (Ven) (página 2)

Partes: 1, 2, 3

Mapas de Riesgo.
Coordinación de Serv. Generales: Unidad de Almacén
N
4,2 m
3,9 m
Total: 6 Riesgos
Leyenda:
Áreas:
F: Almacén (Funcionarios).
G: Estante de herramientas

Riesgos:.
F
G

Mapas Tolerancia al Riesgo.
Dir.. de Administración, Dir. Planificación y Presupuesto
(Gp:) N
(Gp:) D
(Gp:) B
(Gp:) E
(Gp:) A
(Gp:) C

(Gp:) Leyenda:

– Ergonómico. (Tolerable)
– Iluminación. (Medio)
– Partículas. (Bajo)

Mapas Tolerancia al Riesgo.
Coordinación de Serv. Generales: Unidad de Almacén
N
(Gp:) Leyenda:

Ergonómico. (Bajo)
Partículas. (Medio)
Iluminación. (Bajo)
Contacto con químicos. (Tolerable)
Incendio. (Bajo)
Eléctrico. (Bajo)
Golpeado por. (Medio)

Plan de Aseguramiento de la calidad
ISO 9001: 2008
Elementos propios del área.
Datos y Formatos.
Entradas – procesos – salidas
Parametros internos.

Normalización de los Procedimientos.

Listado de Jurisprudencias.
Elaboradas durante el proceso de documentación.
Incorporadas al formato de normalización de procedimientos.
Revisión de vigencia anual, junto con la revisión y actualización de los procedimientos o bajo lineamientos especiales.

Manual de procedimientos.
11 procedimientos previos.
6 procedimientos incorporados.

Involucra:
Presidencia.
Dirección de RRHH.
Dirección de Administración
Dirección de Planificación y Presupuesto.
Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Indicadores de Gestión.

Indicadores de Gestión.
Los indicadores garantizan su incorporación en el seguimiento de los procesos al utilizar datos contabilizados de manera general y darles un nuevo uso, sin alterar los hábitos del trabajador.

La difusión de los indicadores queda garantizada con la incorporación de los resultados de control en los informes de gestión

Diseño Conceptual del Sistema de Información.
Fases para el Diseño
(Gp:) Servidor HTTP
Apache 2.2
(Gp:) Navegador Web
(Gp:) Interfaz Usuario
(Gp:) Interprete
PHP
(Gp:) Base de Datos MySQL
(Gp:) Capa Presentación. (Ordenador local)
(Gp:) Capa Datos. (Ordenador remoto)

La unión entre la caracterización de las unidades, el diseño de indicadores y el estudio de las relaciones entre las diversas entidades son elementos claves en el diseño conceptual.
¿POR QUÉ?

Permiten elaborar un marco para la implementación.

Diseño Conceptual del Sistema de Información.
Tipo de Usuarios
(Gp:) Usuario Público
(Gp:) Gestión de la Calidad.
Principal.
(Gp:) Procesos
(Gp:) Publicaciones
(Gp:) Indicadores
(Gp:) Unidad de Adscripción 1
(Gp:) Proceso 2
(Gp:) Proceso 1
(Gp:) Proceso n
(Gp:) Contacto
(Gp:) Proceso que mide
(Gp:) Estadísticas
(Gp:) Detalles del Indicador
(Gp:) Ultimas Noticias
(Gp:) Enviar mensaje
(Gp:) Boletines

Diseño Conceptual del Sistema de Información.
Tipo de Usuarios
(Gp:) Usuario Administrador
(Gp:) Gestión de la Calidad.
Principal.
(Gp:) Procesos
(Gp:) Publicaciones
(Gp:) Indicadores
(Gp:) Unidad de Adscripción 1
(Gp:) Proceso 2
(Gp:) Proceso 1
(Gp:) Proceso N
(Gp:) Contactos
(Gp:) Proceso que mide
(Gp:) Estadísticas
(Gp:) Detalles del Indicador
(Gp:) Diagrama de proceso
(Gp:) Marco legal vigente
(Gp:) Ultimas Noticias
(Gp:) Recibidos
(Gp:) Boletines
(Gp:) Reportes
(Gp:) Enviados

Diseño Conceptual del Sistema de Información.
Entidades del Sistema

Diseño Conceptual del Sistema de Información.
Relaciones
Atributo 1
Entidad A
Decisión
Entidad B
Relación
Relación
Atributo 1
Atributo 2
(Gp:) Clave de acceso
(Gp:) Sesión
(Gp:) Posee una
(Gp:) Administrador
(Gp:) Nombre
(Gp:) Usuario
(Gp:) 1
(Gp:) 1

Diseño Conceptual del Sistema de Información.
Modelo Entidad – Relación

Ejemplo de aplicación del diseño.
Dirección actual:
http://cleb.dyndns.org:40180/cleb/index.php
Pagina Principal

Ejemplo de aplicación del diseño.
Nueva Pagina Principal

Ejemplo de aplicación del diseño.
Gestión de la Calidad: Principal
Gestión de la calidad.

Iniciada a partir del Proyecto ISO 9001:2000, con el apoyo del Dip. Julio Almeida.

Política de la Calidad del CLEB.
Objetivos de la calidad.
Compromiso de la Dirección.
Unidades Involucradas.

SIGUIENTE
Principal I Procesos I Indicadores I Publicaciones I Contacto

Ejemplo de aplicación del diseño.
Gestión de la Calidad: Principal, Política
Gestión de la calidad.

Política de la Calidad del CLEB.

“Es política de la calidad del CLEB, cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión, como una manera de asegurar los derechos constitucionales de las ciudadanas y ciudadanos del estado Bolívar.”

ATRÁS SIGUIENTE
Principal I Procesos I Indicadores I Publicaciones I Contacto

Ejemplo de aplicación del diseño.
Gestión de la Calidad: Principal, Unidades
Gestión de la calidad.
}

Unidades Involucradas.
(Gp:) Cheques
(Gp:) Realiza
(Gp:) Elaboración de cheques
(Gp:) Presupuesto
(Gp:) Realiza
(Gp:) Ejecución del presupuesto.
(Gp:) Modificación presupuestaria
(Gp:) Formación del presupuesto.
(Gp:) Ejecuta
(Gp:) Traslados entre partidas
(Gp:) Créditos adicionales
(Gp:) A través
(Gp:) Compras.
(Gp:) Abastece
(Gp:) Caja chica
(Gp:) A través
(Gp:) Compra de bienes.
(Gp:) Contratación de servicios
(Gp:) Registro de bienes
(Gp:) Realiza
(Gp:) Solicitud de egreso de C.C.
(Gp:) Solicitud de egreso de C.C.
(Gp:) Reposición de fondos C.C.

Principal I Procesos I Indicadores I Publicaciones I Contacto

Ejemplo de aplicación del diseño.
Gestión de la Calidad: Procesos
Gestión de la calidad.

Unidad de Ordenación de Pago.

(Gp:) Inicio
(Gp:) Presupuesto
Realiza la asignación presupuestaria.
Ordena el expediente de pago
(Gp:) Analista cuentas p/pagar
Recibe el expediente y revisa la Orden de Pago con los soportes correspondientes.
(Gp:) Analista cuentas p/pagar
Archiva una copia del comprobante de retención de I.S.L.R del cheque.
(Gp:) Analista cuentas p/pagar
Selecciona la cuenta gastos a la que pertenece la Orden de Pago.

Principal I Procesos I Indicadores I Publicaciones I Contacto

Ejemplo de aplicación del diseño.
Gestión de la Calidad: Indicadores
Gestión de la calidad.

Principal I Procesos I Indicadores I Publicaciones I Contacto

Ejemplo de aplicación del diseño.
Gestión de la Calidad: Publicaciones
Gestión de la calidad.

Ultimas resoluciones.
Información del SGC.
Circulares.

Principal I Procesos I Indicadores I Publicaciones I Contacto

Ejemplo de aplicación del diseño.
Gestión de la Calidad: Contacto
Gestión de la calidad.

Principal I Procesos I Indicadores I Publicaciones I Contacto

Ejemplo de aplicación del diseño.
Gestión de la Calidad: Contacto
Gestión de la calidad.

Principal I Procesos I Indicadores I Publicaciones I Contacto

Estrategias para su implementación.
FO
FA
DO
DA

Conclusiones
Los planes de aseguramiento de la calidad para cada uno de los procedimientos administrativos juegan un papel clave en el logro de los objetivos de la gestión interna y en la implementación de un sistema de gestión de la calidad.
Es a través de la normalización, la medición, el control y por supuesto la difusión de los procesos y procedimientos que se logra un óptimo desempeño paralelo al alcance de los objetivos de la gestión administrativa.
La exploración de los riesgos existentes, su documentación y difusión a través de medios impresos representa un aporte significativo en materia de salud y seguridad dentro de las instalaciones del Consejo Legislativo del Estado Bolívar.